efatura tipinin Tevkifat seçilmesi zorunlu durumlar

-

Aşağıdaki durumlarda e-fatura tipinin “Tevkifat” seçilmesi zorunludur:

Fatura satırlarında en az bir tane tevkifatlı malzeme seçildiğinde
Faturadaki malzeme kartında seçilen ek vergi kartında Evrensel Kod 4171 seçildiğinde ve yine faturada seçili ticari işlem grubu kartında “İstisna Ek Vergi Uygulanacak” alanı işaretlendiğinde

Bu blogdaki popüler yayınlar

e fatura numarası nasıl olmalı?

-
e-Fatura Kayıt Numaralama Şablonlarının Tanımlanması Fatura numarasının GİB' in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-Fatura başlığı ile yer almaktadır. Bu şablonda Fatura No. için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir. Sabit 3 karakter: "GID" Sabit 4 karakter yıl seçimli: YYYY Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir. Özel Entegratör hizmeti alınıyorsa kurallara uyularak istenildiği kadar fatura serisi oluşturulabilir. Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Devamı

Faturanın Reddedilmesi

-
Faturanın Reddedilmesi e-Fatura nın alıcı tarafından eksik, yanlış, hatalı veya satış anlaşması ile ilgili nedenlerden dolayı reddedilmesi halinde, " RED " uygulama yanıtı düzenlenerek satıcıya iletilir. Red durumunda uygulama yanıtının genel açıklamalar bölümüne reddedilme nedeninin yazılması gerekir. Satıcı reddedilen faturayı ve uygulama yanıtını faturayı alıcısına gönderdiği tarihten itibaren yasal saklama süresi boyunca muhafaza etmek zorundadır. Taraf Aktivite Tanım Satıcı Fatura düzenleme ve gönderme Satıcı, alıcıya faturayı gönderir. Alıcı Fatura alma Alıcı, faturayı alır. Alıcı Uygulama yanıtı gönderme Satıcıya faturayı reddettiğine dair uygulama yanıtı gönderir. Satıcı Uygulama yanıtı alma Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. Satıcı Uygulama yanıtını kabul etmeme Uygulama yanıtı alınır reddedilen fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. Harici yollardan itiraz edilebilir. Satıcı Uygu...
Devamı

E-FATURA ETİKET MEKANİZMASI

-
E-FATURA ETİKET MEKANİZMASI Bir fatura kullan ı c ı s ı için etiket, Vergi Kimlik Numaras ı ile birlikte kullan ı c ı n ı n adresini belirtir. Nas ı l ki ka ğ ı t faturada ev, i ş veya de ğ i ş ik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-fatura sisteminde görevi budur. Etiket bir kullan ı c ı n ı n elektronik olarak adresini VKN ile beraber belirtir. E-Fatura sisteminde iki adet rol bulunmaktad ı r. Bu roller Gönderici Birim ve Posta Kutusu’dur. Her bir rol için ayr ı bir etiket belirlenmelidir. Etiket bir adres gibi kullan ı ld ı ğ ı ndan fatura gönderecek kurumlar ı n faturalar ı n ı n ula ş mas ı için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. Posta kutular ı için son ve güncel kay ı tl ı kullan ı c ı lar listesi https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jspadresinde yay ı mlanmaktad ı r.
Devamı