efatura tipinin Tevkifat seçilmesi zorunlu durumlar

-

Aşağıdaki durumlarda e-fatura tipinin “Tevkifat” seçilmesi zorunludur:

Fatura satırlarında en az bir tane tevkifatlı malzeme seçildiğinde
Faturadaki malzeme kartında seçilen ek vergi kartında Evrensel Kod 4171 seçildiğinde ve yine faturada seçili ticari işlem grubu kartında “İstisna Ek Vergi Uygulanacak” alanı işaretlendiğinde

Bu blogdaki popüler yayınlar

Faturanın Reddedilmesi

-
Faturanın Reddedilmesi e-Fatura nın alıcı tarafından eksik, yanlış, hatalı veya satış anlaşması ile ilgili nedenlerden dolayı reddedilmesi halinde, " RED " uygulama yanıtı düzenlenerek satıcıya iletilir. Red durumunda uygulama yanıtının genel açıklamalar bölümüne reddedilme nedeninin yazılması gerekir. Satıcı reddedilen faturayı ve uygulama yanıtını faturayı alıcısına gönderdiği tarihten itibaren yasal saklama süresi boyunca muhafaza etmek zorundadır. Taraf Aktivite Tanım Satıcı Fatura düzenleme ve gönderme Satıcı, alıcıya faturayı gönderir. Alıcı Fatura alma Alıcı, faturayı alır. Alıcı Uygulama yanıtı gönderme Satıcıya faturayı reddettiğine dair uygulama yanıtı gönderir. Satıcı Uygulama yanıtı alma Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. Satıcı Uygulama yanıtını kabul etmeme Uygulama yanıtı alınır reddedilen fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. Harici yollardan itiraz edilebilir. Satıcı Uygu
Devamı

e-Fatura Mükellef Kontrol

-
e-Fatura Mükellef Kontrol Cari hesap kartlarında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak sistemdeki tüm cari hesapların toplu olarak e-Fatura ya da e-İrsaliye kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Finans Yönetimi-İşlemler menüsü altında yer alır. Bütün cari hesapları kontrol et işlemi sonucu ekrana gelen pencerede " Seçili Cari Hesapları Güncelle " seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-Fatura / e-İrsaliye bilgileri otomatik olarak güncellenir. e-Fatura mükellef Kontrol işleminde güncellemenin yapılabilmesi için cari hesaba ait Gönderici Birim Etiketi ya da Posta Kutusu Etiketlerinden birinin dolu olması yeterlidir. Tek bir cari hesap için e-Fatura Mükellef Kontrol işlemi yapılacaksa, Cari Hesap liste ekranı ilgili satır üzerinde F9 menüsünde bulunan "e-Fatura Mükellef Kontrol" seçeneği kullanılır. Mükellefin hem e-Fatrua hem de e-İrsaliye için tek etiketi var ise, fatura ve irsaliye etiketi alanlarına bu etiket yazılar
Devamı

e fatura numarası nasıl olmalı?

-
e-Fatura Kayıt Numaralama Şablonlarının Tanımlanması Fatura numarasının GİB' in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-Fatura başlığı ile yer almaktadır. Bu şablonda Fatura No. için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir. Sabit 3 karakter: "GID" Sabit 4 karakter yıl seçimli: YYYY Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir. Özel Entegratör hizmeti alınıyorsa kurallara uyularak istenildiği kadar fatura serisi oluşturulabilir. Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Devamı